北京市朝阳区职业能力建设指导中心2021年预算
北京市朝阳区职业能力建设指导中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区职业能力建设指导中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《关于调整区人力社保局所属部分事业单位机构编制的批复》(朝编【2015】50号)，调整北京市朝阳区职业能力建设指导中心机构及职能。下设三个部门，分别是综合管理办公室、机构督导部、培训指导部。承担辖区培训机构的日常管理、业务指导、资金初审和督导评价；指导培训机构、社保所等相关单位开展在职职工、失业人员等各类群体的职业培训；负责全区职业培训信息的收集、汇总、分析，以及相关信息的发布工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区职业能力建设指导中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际18人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
(三)本预算年度的主要工作任务
指导各街乡做好失业人员和农村劳动力职业技能培训宣传推荐工作，深入街乡、社区开展职业培训讲师团活动，开展创业培训沙龙活动，提升创业培训水平和后续跟踪服务水平。开展辖区民办职业培训机构日常管理，定期开展职业培训现状的调研、统计、分析工作，开展辖区民办职业培训机构专项分级评估工作，组织培训机构开展政策业务培训，组织培训机构教师、校长及督导员开展相关业务培训，开展辖区定点机构认定、政策性培训资金受理、初审及技能培训机构日常督导管理、专项督导、实地检查等。
二、收入预算说明
2021年收入预算591.328118万元。其中：财政拨款588.39万元，比2020年571.22万元增加17.17万元；使用的财政性结转资金2.938118万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算542.63万元，占总支出预算91.76%，比2020年495.56万元增加47.07万元，增长9.5%。
(二)项目支出预算45.76万元，占总支出预算7.74%，比2020年75.66万元减少29.90万元，下降39.52%。主要原因是政策性培训督导费调整，减少一次性项目业务工作系统改造费。
(三)上年财政资金结转支出2.938118万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区职业能力建设指导中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算1.96万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.17万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区职业能力建设指导中心部门政府采购预算总额5.69万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算3.89万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车1辆，19.244602万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表